部门（单位）名称
2024年部门预算
目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
（二）2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权；2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查；3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督；4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于 人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；7、对于行政诉讼实行法律监督。对于人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
（二）2024年重点工作
2024年是全面贯彻落实党的二十大精神关键之年，是实施“十四五”规划攻坚之年。马尔康市人民检察院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，持续落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，大力践行“高质效办好每一个案件”基本价值追求，深入推进检察工作理念、体系、机制、能力现代化，为建设社会主义现代化马尔康提供强有力法治保障。
——以更高站位围绕中心，服务发展大局。
——以更实举措回应期盼，践行为民初心。
——以更大力度能动履职，硬核刚性监督。
——以更严要求培根铸魂，淬炼检察铁军。
二、 部门预算单位构成
（一）本部门机构
本部门属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中内设机构5个。
(二）人员情况
总编制26人,其中:政法专项编制23人，机关工勤编制3人。在职人员总数24人，其中：员额检察官11名，检察辅助人员7名，司法行政人员3名，机关工勤3名；退休人员 18名；编外长期聘用的人员2名,聘用制书记员11名。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，马尔康市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入624.66万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：公共安全支出440.61万元，社会保障和就业支出98.38万元，卫生健康支出37.79万元，住房保障支出47.88万元。马尔康市人民检察院2024年收支总预算624.66万元, 比2023年收支预算总数减少8.93万元，降低1.41%。主要原因:由于人员减少2人。
（一）收入预算情况
马尔康市人民检察院2024年收入预算624.66万元，其中：一般公共预算拨款收入624.66万元，占100%。
（二）支出预算情况
马尔康市人民检察院2024年支出预算624.66万元，其中：基本支出624.66万元，占100%。
三、 财政拨款收支预算情况说明
部门（单位）2024年财政拨款收支总预算624.66万元,比2023年财政拨款收支总预算减少8.93万元，主要原因:由于人员减少2人。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入624.66万元。
支出包括：公共安全支出440.61万元，社会保障和就业支出98.38万元，卫生健康支出37.79万元，住房保障支出47.88万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
马尔康市人民检察院2024年一般公共预算当年拨款624.66万元，比2023年预算数减少8.93万元，主要原因:人员减少2人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出440.61万元，占70.54%；社会保障和就业支出99.38万元，占15.75%；卫生健康支出37.79万元，占6.05%；住房保障支出47.88万元，占7.66%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．公共安全支出（204）检察（04）行政运行（01）2024年预算数为440.61万元，主要用于 :单位职工的基本工资、津贴补贴等的支出。
2．社会保障就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为65.59万元，主要用于：单位职工的基本养老保险缴费支出。
3．社会保障就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2024年预算数为32.79万元，主要用于：单位职工的职业年金缴费支出。
4.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024年预算数为28.70万元，主要用于：单位职工的医疗保险缴费支出。
5.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2024年预算数为9.09万元，主要用于：单位职工的公务员医疗补助支出。
6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金2024年预算数为47.88万元，主要用于：单位职工的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
部门（单位）2024年一般公共预算基本支出633.59万元，其中：人员经费542.84万元，主要包括：基本工资135.28万元，津贴补贴168.31万元，奖金11.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费65.59万元，职业年金缴费32.79万元，职工基本医疗保险缴费28.7万元，公务员医疗补助缴费9.09万元，其他社会保险缴费8.12万元，住房公积金47.88万元，其他工资和福利支出35.75万元。奖励金0.05万元。
公用经费81.82万元，主要包括：办公费2.81万元，水费0.84万元，邮电费8.69万元，取暖费1.12万元，差旅费12.36万元，维修费1.77万元，培训费5.39万元，公务接待费1.19万元，福利费3.38万元，体检费6.52万元，公务用车运行维护费13.5万元，党组织活动经费7.98万元，离退休人员公用经费0.48万元，其他商品和服务支出15.8万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
马尔康市人民检察院2024年“三公”经费财政拨款预算数14.69万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.19万元，公务用车购置及运行维护费13.5万元。
（一）2024年因公出国（境）经费0万元。
（二）2024年公务接待经费1.19万元。较2023年预算经费增加0.03万元，增长2.59%，主要原因是由于单位公务接待较多，稍有增加。
（三）2024年公务用车购置及运行维护费13.5万元。较2023年预算经费无增减。
八、政府性基金预算支出情况说明
无。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
马尔康市人民检察院2024年机关运行经费财政拨款预算为81.82万元，比2023年预算增加5.74万元，增加7.54%。
（二）政府采购情况
2024年预算未安排政府采购经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我单位固定资产2088.03万元。已计提折旧1054.94万元，现有固定资产现值1033.09万元，均为本单位使用。
（四）绩效目标设置情况
2024年马尔康市人民检察院对单位整体目标绩效进行设置，涉及一般公共预算当年拨款624.66万元。
十、名称解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
附件：《2024年部门预算公开表》/uploads/allimg/file/20240202/20240202093336_32445.xls
